一、部门（单位）基本情况
（一）部门（单位）基本情况
岳阳市档案馆系财政全额预算拨款单位。本单位2025年末编制人数24人，即全额拨款编制24人。截止2025年年底，实有在职人员22人，退休人员20人。
馆机关本级内设机构有5个：综合部、人事教育部、管理利用部、编研展览部、信息技术部。另外，机关党委（纪委）按章程设置。
（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标
1.整体支出绩效目标：
（1）负责接收按规定应移交进馆的各种门类和载体的档案资料；负责征集散存在社会上的反映我市各个历史时期、具有重要价值和历史研究价值的档案资料以及著名人物在岳阳活动中形成的档案资料；负责全市重要会议、重要活动、重大事件档案资料的收集，并对所征集的档案资料进行鉴定、整理、归档。
（2）负责馆藏档案的科学分类和保管，建立全宗卷，记载立档单位和全宗历史演变情况。负责市档案馆馆藏档案的鉴定开放，编制检索工具，提供档案信息查阅利用；负责市本级馆藏档案安全，维护档案完整，保守党和国家机密。
（3）围绕市委市政府工作需要，开展档案史料的研究和编纂工作，利用馆藏档案资料举办展览，编辑档案文件汇集和其他有利用价值的参考资料，经批准公布档案文件和史料。
（4）利用现代先进科技和设备研究档案的现代化管理技术，提高档案管理的现代化水平，推进市档案馆数字化建设，全方位有效地开发档案信息资源。
（5）制订市档案馆干部队伍建设规划，承办档案专业教育和档案干部培训工作。
（6）承办市委办公室和上级交办的其他事项。
2.项目支出绩效目标：
（1）日常工作经费项目绩效目标：1.保证档案馆正常机关工作展开；2.做好档案资料的日常接待利用工作。
（2）岳阳市档案馆项目绩效目标：支付岳阳市档案馆大楼尾款。
（3）档案馆新馆建设项目绩效目标：支付岳阳市档案馆大楼尾款。
（4）智慧档案一期安全加固项目绩效目标：通过等级保护二级测评要求。
（5）档案保护与档案资源建设补助经费项目绩效目标：1.制作8集“档案里的湖南抗战”系列微纪录片，在湖南卫视等媒体宣传推广与发行。2.编著出版《岳阳市红色档案》，平装本，2000册。
（6）信息化与视频制作项目绩效目标：配置信息化设备资产，维护维修展馆。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2025年档案馆部门决算整体支出1051.35万元，其中基本支出546.2万元，占总支出51.95%，人员支出481.06万元，占基本支出88.08%，公用支出65.13万元，占基本支出11.92%，项目支出505.15万元，占总支出48.05%，明细情况如下：
基本支出用于保障单位各部室正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和日常公用经费。
2025年年初预算批复的基本支出为533.72万元（其中人员经费支出401.75万元、公用经费支出74.47万元。），年中追加594.49万元，全年合计收入1128.21万元。全年实际决算支出1051.35万元，年终结余11.98万元。
2025年决算基本支出546.2万元，其中工资福利性支出386.44万元、商品和服务支出241.08万元、对个人和家庭的补助121.74万元。
（二）项目支出情况
项目支出是指在基本支出之外部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。
1.专项资金安排落实、总投入等情况分析
2025年年初预算批复的项目支出为57.5万元，全年收入合计1053.21万元。实际决算支出1051.35万元。年末结余11.98万元。
2.专项资金实际使用情况分析
2025年决算的项目支出为398.29万元，其中：日常工作经费项目57.5万元。岳阳市档案馆项目173.51万元。档案馆新馆建设项目88万元。智慧档案一期安全加固项目49.95万元。档案保护与档案资源建设补助经费项目80万元。信息化与视频制作项目6.83万元。
3.专项资金管理情况分析
严格执行资金使用管理的相关规定，对资金实行“专款专用”，严控风险防范，保障资金安全和高效运行。
三、政府性基金预算支出情况
2025年政府性基金预算支出261.51万元，其中岳阳市档案馆项目173.51万元，档案馆新馆建设项目88万元。
四、国有资本经营预算支出情况
无
五、社会保险基金预算支出情况
无
六、部门整体支出绩效情况
2025年是实施“十四五”档案事业发展规划的收官之年，也是岳阳市档案馆新一届领导班子全面履职的开局之年。一年来，在市委、市政府的坚强领导和市委秘书长的有力指导下，市档案馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，紧紧围绕市委“1376”总体思路，以“档案公共服务提质增效年”为主线，统筹推进党的建设与业务工作深度融合，全馆上下团结拼搏、锐意进取，各项工作取得系统性突破和标志性成果，纪念抗日战争胜利80周年专项工作获市委书记肯定性批示，张莉馆长接受《中国档案报》记者专访推介工作经验，联合制作的8集“档案里的湖南抗战”系列微纪录片在湖南卫视“湖南新闻联播”等平台播出且单集网络观看量突破百万次，《赤色年华——解密岳阳红色档案》一书由湖南人民出版社公开出版，为“十四五”圆满收官和“十五五”良好开局奠定了坚实基础。
七、存在的问题及原因分析
（一）预算支出绩效指标不够细化、不够全面
预算支出绩效指标跟预算编制同步申报，根据工作计划和重点工作设置，因当年工作任务的变动无法准确预计，绩效目标的设置与实际情况有细微偏差。
（二）预算调整率偏高
年初预算未足额安排，年中追加人员经费。
八、下一步改进措施
（一）进一步细化预算支出绩效指标设置
年初设置绩效指标时，尽量收集资料，进一步细化单位的工作计划与重点工作，年中可以根据工作任务变动调整绩效指标。
（二）增加年初预算，降低预算调整率
历年来年初预算不足，每年档案工作增加，因经费不足，工作开展较为困难，存在追加预算的情况，导致预算调整率偏高。减少预算调整，根据当年统计工作适当增加年初预算。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
（一）结果应用情况。
1.深化绩效评价工作，不断提高部门预算整体绩效目标管理水平。按照《预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。
2.通过绩效自评建立节约型机关。严格执行中央八项规定，严格管控三公经费支出，厉行节约，“三公经费”支出按时在“湖南互联网+”平台上公示。扎实抓好机关节能降耗，一是严格用电管理。倡导在自然光照较好的条件下不使用照明灯具，使用照明工具时保证人走灯灭，杜绝"长明灯"等能耗空放现象。二是严格用水管理。人走时及时关闭关紧水龙头，杜绝"长流水"和"跑、冒、滴、漏"现象。
3.强化单位财务管理工作，提高资金使用效率。在资金的管理和使用上，严格遵守财经纪律，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，对预决算情况进行公开公示，接受群众监督。
（二）公开公示情况
为进一步深化事后绩效评价工作，不断提高部门预算整体绩效目标管理水平，每年按时在“岳阳市档案馆信息网”政务公开公示板块下的资金信息专栏对绩效自评结果进行公开公示。
十、其他需要说明的情况
无
附件：
1.部门整体支出绩效评价基础数据表
2.部门整体支出绩效自评表
3.日常工作经费项目支出绩效自评表
4.岳阳市档案馆项目支出绩效自评表
5.档案馆新馆建设项目支出绩效自评表
6.智慧档案一期安全加固项目支出绩效自评表
7.档案保护与档案资源建设补助经费项目支出绩效自评表
8.信息化与视频制作项目支出绩效自评表
岳阳市档案馆2025年度预算支出绩效自评附件.doc
