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五、评价报告综述（文字部分）
根据《岳阳市财政局 岳阳市审计局 关于印发<2022年度岳阳市预算绩效管理工作方案>的通知》（岳财发〔2022〕6号）要求，现对岳阳市档案馆2021年度的部门整体支出开展绩效自评，现将情况汇报如下：
一、部门（单位）概况
（一）单位基本情况
岳阳市档案馆系财政全额预算拨款单位。本单位2021年末编制人数21人，即全额拨款编制21人，工勤编制1人，政府购买服务人员3人。截止2021年年底，实有在职人员18人，工勤人员1人，政府购买服务人员3人。退休人员22人。
馆机关本级内设机构有6个：办公室、接收征集科、管理利用科、编研展览科、信息技术科、人事教育科。另外，机关党委按章程设置，机关工会按相关规定设置。
（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等
2021年初市财政批复市档案馆预算为365.48万元，上年结余33.48万元（其他资金结余32.2万元，财政拨款结转结余1.28万元），年中追加经费106.54万元，其他收入65.83万元，全年经费收入537.85万元。2021年实际决算支出555.19万元，当年结余-16.06万元，累计结余16.14万元。
2021年决算总支出555.19万元，其中工资福利支出274.86 万元、商品和服务支出238.34万元、对个人和家庭的补助37.7万元、其他资本性支出4.28万元。上述决算支出中基本支出425.42万元，项目支出129.77万元。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况
（一）部门整体支出情况分析
1、部门整体支出情况分析：2021年岳阳市档案馆全年支出为555.19万元，其中：基本支出425.42万元，占总支出的76.63%。（人员支出312.57万元,主要为在职及离退休人员工资、津补贴、社会保障缴费、抚恤金等支出;公用支出112.85万元,主要为用于保障机关正常运转所需开支的办公费、差旅费、招待费、培训费、公务用车运行维护费、物业管理费等。）项目支出129.77万元，占总支出的23.37%。主要用于对市馆馆藏档案资料科学分类、保管、保护和鉴定、密级档案；报批和销毁待销毁档案，根据党和国家相关法律法规开放档案；制定市馆馆藏档案资料抢救、修复计划，承担市馆馆藏档案保管、抢救修复工作；做好进馆档案的消毒、杀菌、入库上架、质量检测、库房温湿度控制以及登记工作；编制检索工具和开放档案目录，编写和印制档案馆指南，接待进馆单位和群众查阅档案；提供档案资料、政府公开信息的利用、查询、复印等服务；综合和统计市馆档案工作情况；对档案资料、现行文件和政府信息利用的效益分析；管理和维护库房设备；做好库房“九防”工作，确保档案实体安全。本年结余-16.06万元，累计结余16.14万元。
2、“三公”经费支出情况分析：2021年“三公”经费支出4.69万元，其中公务接待费2.81万元，占比59.91%；公务用车运行维护费1.88万元，占比40.09%；无公务车辆购置费和因公出国费。
3、固定资产管理情况分析：按照厉行节约、物尽其用的原则，市档案馆部门资产管理采取统一建账，统一核算管理，对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，由办公室统一调整，合理流动，发挥其效益。至2021年12月末固定资产为41.69万元。
（二）部门整体支出管理情况分析
1、严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。
2、财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了机关财务、公务购置使用、接待、会务、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。
三、部门（单位）专项组织实施情况
1、前期准备：按照绩效自评工作要求，组成以市档案馆党组书记、馆长余友安同志为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案，设计了绩效评价指标体系表。
2、组织实施：采用核查法核查2021年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况，对内设机构，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。
3.分析评价：对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。
四、部门（单位）整体支出绩效情况
2021年，根据我馆年初工作规划和重点工作，积极履行职责，强化管理，圆满完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。
1、本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员数少于编制数；“三公”经费支出总额较上年有所降低。
2、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，圆满完成了当年的任务目标，财政拨款支出总体控制较好。
3、预算管理方面，我馆制定了切实有效的内部财务、车辆、资产内部管理制度，执行总体较为有效。
重点完成以下工作：
1、编辑出版档案专著《情系桑日》，全面展示岳阳26年来对口支援西藏桑日县的巨大成就和有益经验，展示援藏干部艰苦奋斗的可贵精神和优良品质，彰显岳阳与桑日携手奋进的家国情怀与民族情谊。
2、办好“档案记录红色历史”和“情系桑日”2个展览，为全市党史学习教育提供鲜活现场。
3、着眼馆藏档案，立足工作实践，制作了《党和人民的“骆驼”——任弼时》《档案记录“桑岳情”》《兰台抗疫 黄卷发声——岳阳市档案馆抗击新冠肺炎纪实》3个微视频，在全省档案系统“凝百年之辉 筑兰台之梦”主题微视频征集中分别获得二、三等奖。
4、按程序完成第八批馆藏1986-1990年间档案划控鉴定工作，从7月1日起，对符合条件的11398卷（116380件）档案向社会开放。查档群众可以通过电话、网络、接待大厅，查阅利用馆藏中共岳阳市委、市人大、市政府、市政协及其工作部门1990年以前形成的，按照规定可以公开的历史、政治、经济、文化、社会、科学、技术、教育等方面的档案，大大满足了社会各界对查阅更多档案信息的需求。
5、针对馆舍位置比较偏僻、来去不易现状，我们坚持为群众提供电话、邮件等多种形式和首问负责制服务，共为查档市民解决问题2000多个，10多次获得市民群众写信、赠送锦旗感谢。
6、克服困难，多方筹措，为扶贫点平江县石牛寨镇积谷村、乡村振兴点长寿镇汤塅村投入资金21万元，温暖包10个，消费扶贫1万元。协助汤塅村争取资金125万元，修建了郑家湾和柒树洞桥、升级改造村便民服务中心、修复水毁工程、完善搬迁安置后续工程。
7、全力做好援藏档案建设工作，在出版一本援藏专著《情系桑日》、办好一个援藏专展“情系桑日”的同时，还在网络推出一个援藏专栏，库房建好一个援藏专档。得到社会各界特别是援藏人员的广泛赞誉。
8、联合平江县、岳阳县、汨罗市、屈原管理区、湘阴县等5家县市区综合档案馆，在下半年启动了汨罗江档案建设暨《中国有条汨罗江——汨罗江档案记忆》编纂工作，计划历时一年半，主要形成“五个一”成果：收集一批汨罗江流域珍贵档案资料、建成一个汨罗江档案文献目录信息数据库、举办一个汨罗江非遗档案专题展、开展一批汨罗江社会经济文化课题研究、出版一份《中国有条汨罗江——汨罗江档案记忆》专著，系统留存和全面展示汨罗江流域历史、文化、经济、社会风貌。
9、联合市文联在全市开展岳阳文学艺术作品征集，广泛归集本土作家作品和有关于岳阳的作品。并在“6.9”专门组织了档案集中捐赠活动，市文联、文家驹亲属等7位捐赠者现场捐赠岳阳地方文学作品、个人出版作品、族谱、地方史料书籍和手稿、老照片等档案资料200多件（册），扩大了档案集中捐赠影响。同时广泛收集本土特色档案资料，进一步擦亮民国档案、族谱档案、地图档案、名人档案和“岳阳记忆”展览等品牌，共收集档案资料近7万卷（件），为全市党史学习教育提供丰富资源。
10、我馆组织力量，对全市64项市级以上非遗档案资料留存情况开展调研，收集1000余份重点档案、照片、音视频资料进馆，记录城市根脉，传承岳阳精神，珍藏岳阳历史，增进文化自信。“岳阳市非物质文化遗产档案管理研究”被列为岳阳社科重点课题，在深入调研基础上，形成了科技项目成果，并已顺利结题。论文《留住国家历史文化名城的“根”---岳阳市非遗档案情况调查与对策研究》获评市级优秀课题奖，并在湖南省档案学会第29次档案学术论文评选获得一等奖。
11、我馆积极作为，确定了“岳阳港口文化研究课题”，旨在挖掘岳阳港口历史，总结港口文化特色，服务现代港口建设，助推岳阳开放创新。该课题获市社科重点资助课题立项，目前资料收集、现场调研、专家座谈等工作均已完成，《挖掘培育岳阳港口文化助推湖南通江达海开放区建设研究》正在进行起草修改之中。
12、我馆先后与市文广新局、市住建局、市党史办、市工信局等部门单位联系，并与岳阳“老街坊”加强联络，对中心城区老街区、历史建筑及文物保护传承工作情况进行摸底。在1个月之内，收集各类历史建筑128处相关资料，发现存在问题，并提出对策建议，得到了市委秘书长的充分肯定。
13、以档案学会为抓手，加强与县市区档案馆、各专业馆、市直部门档案室联络，促进全市档案事业携手发展。被省档案学会领导评价为“目前全省市州活动最丰富、气氛最活跃的档案学会”。
14、深化“馆园联盟”，加强与任弼时纪念馆、市美术馆、市图书馆、市科技馆等单位交流合作，共享档案资料，联合开展活动。加强与岳阳红网、市党史办配合，共同推出《党史会说话》系列报道，在《学习强国》上陆续推介。继续举办好“兰台讲堂”，弘扬历史文化，邀请享受国务院特殊津贴专家李凌烟等登台主讲，100多名听众现场聆听，社会反响良好。
15、与湖南理工学院进一步深化共建科研与实践教学基地，就档案科研、专业教学、活动开展、学生实习等方面开展了广泛合作。
16、2021年6月经批复成立了中国共产党岳阳市档案馆机关委员会，下设岳阳市档案馆、退休干部、市档案学会等4个党支部。成功召开了机关党委成立大会，组织机构进一步健全，政治引领进一步加强。
17、将思想政治、道德品德、执行纪律与发挥作用纳入百分制考评和项目化管理，形成日常工作看百分制考评，中心工作看项目化管理，公认度看民意测评的工作评价机制。注重评价结果运用，为干部职工拓展职务、职级并行晋升之路，引导干部职工找准自我定位，找到上升空间，自觉干事创业。
18、先后组织党员干部外出学习参观，开展讨论交流，在深学细悟中坚定信念。致力为全馆干部职工办好事、解难事，想方设法提升干部政治与生活待遇，全力争取保留干部参公待遇，为干部职工统一办理有线电视和网络，完善住房公积金补缴、食堂改革，组织开展系列工会活动等。加强宣传推介，扩大档案影响，2021年先后在《中国档案报》、中国档案资讯网等省级以上媒体发表文章信息100多篇（条），与岳阳电视台、广播电台联合推出《新闻会客厅》《30个岳阳年代标签》档案系列节目，不断提升全馆人员的自豪感。
五、存在的主要问题
一是预算管理制度不够健全，相应的管理制度还需要更加有效地执行。
二是预算编制不够合理，一般预算经费较少，而支出大，存在资金缺口。
六、改进措施和有关建议
一是要提高档案馆业务经费预算基数。根据岳政发[2000]29号文件《关于加强档案工作的若干规定》第三章第十四条明确“市级每年按馆藏档案每卷3元的标准拨足档案保管经费”。市档案馆现有馆藏档案60多万卷册，按此精神每年应拨付市馆档案保护费180万元，2020年和2021年档案保管保护抢救费预算仅下拨了27.15万元，档案业务异常紧张，形势严峻。
二是请市财政足额及时做好市档案新馆运转、维护项目资金的预算、拨付，以便项目我馆日常行政工作更加顺利进行。
三是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。
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