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五、评价报告综述（文字部分）
一、部门（单位）概况
（一）部门（单位）基本情况
岳阳市档案馆是中共岳阳市委办公室所属公益一类全额拨款正处级事业单位。2020年核实市档案馆人员编制为24+1+3人，即全额拨款编制为24人，工勤编制为1人，政府购买服务人员为3人。截止2020年年底，实有在职人员为20人，工勤人员为1人，政府购买服务人员为3人。退休人员为20人。
（二）部门（单位）整体收支情况
1.收入情况：全年收入为1124.842万元。（其中：财政拨款收入为989.33万元，其他收入为135.51万元。）上年结转结余调整后为35.44万元。
2.支出情况：全年支出为1132.53万元，其中：工资福利支出为294.68万元、商品和服务支出为259.83万元、对个人和家庭的补助为72.55万元、其他资本性支出为505.48万元。
全年总决算支出中基本支出为507.55万元，项目支出为624.98万元。
二、部门（单位）整体支出管理及使用情况
(一）部门整体支出情况分析
1.部门整体支出情况分析：2019年岳阳市档案馆全年支出为1132.53万元，其中：基本支出为507.55万元，占总支出的44.82%（人员支出为367.22万元，占基本支出的72.35%，公用支出为140.33万元，占基本支出的27.65%）。项目支出为624.98万元，占总支出的55.18%。本年结余为35.44万元。
2.“三公”经费支出情况分析：2020年部门预算安排“三公”经费为7.4万元。实际支出为6.17万元，其中公务接待费为2.93万元，公务用车运行维护费为3.23万元。年度内“三公”经费决算支出相较2019年减少1.59万元，降幅为22.24%，主要为公车改革减少一台公务用车。
3.固定资产管理情况分析：按照厉行节约、物尽其用的原则，市档案馆部门资产管理采取统一建账，统一核算管理，对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，由办公室统一调整，合理流动，发挥其效益。至2020年12月末固定资产为37.41万元。
4.部门整体结余资金分析：岳阳市档案馆2019年预算收支结余为35.44万元。相较2019年减少了7.69万元，降幅为17.83%。主要是加快预算执行力度，提高了支出的及时、均衡和有效性。
（二）部门整体支出管理情况分析
1.严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。
2.财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了机关财务、公务购置使用、接待、会务、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。
三、部门（单位）专项组织实施情况
1.前期准备：按照绩效自评工作要求，组成以市档案馆党组书记、馆长余友安同志为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案，设计了绩效评价指标体系表。
2.组织实施：采用核查法核查2020年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况，对内设机构，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。
3.分析评价：对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。
四、部门（单位）整体支出绩效情况
2020年，根据我馆年初工作规划和重点工作，积极履行职责，强化管理，圆满完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。
1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员数少于编制数；“三公”经费支出总额较上年有所降低。
2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，圆满完成了当年的任务目标，财政拨款支出总体控制较好。
3.预算管理方面，我馆制定了切实有效的内部财务、车辆、资产内部管理制度，执行总体较为有效。
重点完成以下工作工作：
一是履行主责主业，五项业务彰显特色。按照“品牌创建年”工作目标，集中全馆力量，推行项目化管理，推进五大业务工作，取得良好效果。援藏档案已推出专栏10多期，援藏专档正在建设，援藏专著《情系桑日——岳阳市对口援藏档案记忆》由市委书记作序，清样正交团结出版社审稿，准备付梓出版；全面接收与专项征集相统筹，网络征集与上门征集相结合，多渠道接收征集档案资料6万多卷件，组织余三定、艾湘涛等专家学者集中捐赠各类档案资料等2000多件；坚持以史为鉴，注重资政育人，精深开展4项省、市级重点课题；抓好《岳阳记忆》《档案见证扶贫奔小康》专题展览；加速档案信息化建设，制定了《岳阳市智慧档案馆建设方案》，开展“存量数字化、增量电子化”。
二是架设沟通桥梁，五大活动亮点纷呈。实行“开门办馆”，致力建设“环境优化年”，拓宽联络渠道，开展交流合作，优化工作环境。建好档案学会，加强系统协作；组建专家团队，树立行业权威；评选“档案工匠”，倡导工匠精神；牵头“馆园联盟”，加强发展协作；开设“兰台讲堂”，弘扬岳阳文化。
三是加强管理建设，五项改革提质增效。抓细做实“管理规范年”活动，坚持向管理要效益，向建设要质量，不断深化档案工作改革。突出馆库“九防”管理，投入数万元对档案库房进行改造，加强档案保管保护；强化物业管理，优化工作环境，整治水管漏水、房顶漏水等情况；加强软硬件建设，成功晋升为市级社科普及基地，深化湖南理工学院科研与实践教学基地建设；组织专门力量，协调相关职能部门，做好基建结算第三方评估、工程对审、财评送审等工作；探索全馆干部职工综合管理百分制考评和项目化运行模式，每月考评公示，每季讲评，积分结果与干部职工评先评优、职务晋升直接挂钩。
四是建强干部队伍，五大行动培育动能。多形式加强教育引导，多途径锻炼提升，鼓励干部干净干事，凝聚事业发展动能。坚持每月开展一次理论中心组学习，学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平在湖南考察的指示精神等，利用好“学习强国”、网上干部培训学院等平台。先后6次组织党员干部赴任弼时纪念馆、杨开慧故居、新墙河抗战史实陈列等地，开展革命传统教育活动，倾听“四级书记”讲党课；将思想政治、道德品德、执行纪律、工作绩效等纳入综合管理百分制考评和项目化运行模式，日常工作看百分制考评，中心工作看项目化管理，公认度看民意测评；单位统一支出，为全体干部职工办理了有线电视和网络，改革食堂管理大为改善伙食；全年在省级以上媒体发表文章信息近100篇（条），其中我馆用好重大疫情档案做法被国家档案局领导在《中国档案报》发文肯定，“学习强国”对岳阳评选表彰首批“档案工匠”进行宣传推介。
五是服务中心大局，五项工作成果丰硕。坚持围绕中心、服务大局，充分发挥主观能动性，努力完成市委市政府各项交办任务。疫情期间，及时调整服务方式，开通电话、邮件、网络平台等无接触式查档服务，多次获得市民群众赠送锦旗表扬；克服人手、经费困难，派出2名科级干部，分别到平江县石牛寨镇积谷村扶贫，到汨罗市新市镇团螺村人居环境整治，均获市先进集体和先进个人荣誉；档案工作全面发展，荣获全省26个先进集体的第一名；积极配合做好炮台山档案局老馆整体移交工作，落实市直机关职工住宅区“三供一业”分离改革工作；顺利通过了省级文明单位验收，成功创建省级文明单位。
五、存在的主要问题
一是预算管理制度不够健全，相应的管理制度还需要更加有效地执行。
二是预算编制不够合理，一般预算经费较少，而支出大，存在资金缺口。
六、改进措施和有关建议
一是要提高档案馆业务经费预算基数。根据岳政发[2000]29号文件《关于加强档案工作的若干规定》第三章第十四条明确“市级每年按馆藏档案每卷3元的标准拨足档案保管经费”。市档案馆现有馆藏档案60多万卷册，按此精神每年应拨付市馆档案保护费180万元，2020年和2019年档案保管保护抢救费预算仅下拨了27.15万元，档案业务异常紧张，形势严峻。
二是请市财政足额及时做好市档案新馆运转、维护项目资金的预算、拨付，以便项目我馆日常行政工作更加顺利进行。
三是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。
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