目 录
第一部分
岳阳市档案馆概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分
2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市档案馆概况
一、部门职责
根据市委《关于岳阳市档案馆职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（岳办[2019]27号）精神，岳阳市档案馆是中共岳阳市委办公室所属公益一类全额拨款正处级事业单位，是集中管理全市机关、团体、企事业单位档案的文化事业机构，负责接收、征集、整理、保管档案和提供市档案馆保管范围内的档案利用。主要职能为：
1.
编制市档案馆发展的中长期规划和年度计划；制订市馆突发事件应急预案等内部管理制度；管内日常管理工作。
2.
接收市直机关、团体、事业企业单位和其他组织需永久和长期保存的档案资料；组织实施档案资料征集工作，并对所征集的档案资料进行鉴定、整理、归档；征集散存在社会上的反映岳阳市各个历史时期、具有重要价值和历史研究价值以及著名人物在岳阳活动中形成的档案资料；接收全市重大活动、重大事件、重大项目档案资料；收集、整理现行文件；根据进馆要求，会同相关科室对进馆档案资料进行质量把关。
3.
负责市馆馆藏档案资料的科学分类、保管、保护和鉴定、密级档案保密工作；报批和销毁待销毁档案，根据党和国家相关法律法规开放档案；制定市馆馆藏档案资料抢救、修复计划，承担市馆馆藏档案保管、抢救修复工作；做好进馆档案的消毒、杀菌、入库上架、质量检测、库房温湿度控制以及登记工作；编制检索工具和开放档案目录，编写和印制档案馆指南，接待进馆单位和群众查阅档案；提供档案资料、政府公开信息的利用、查询、复印等服务；综合和统计市馆档案工作情况；对档案资料、现行文件和政府信息利用的效益分析；管理和维护库房设备；做好库房“九防”工作，确保档案实体安全。
4.
制定市档案馆馆藏档案信息资源编研与开发规划；研究、综合开发、汇编、出版馆藏档案史料；开发利用档案资源的照片、录音、录像；编纂市馆修史写志、展览的设计、管理、宣讲等工作；围绕全市中心工作和社会重点、热点问题举办专题档案展览；建设、管理和对外开放市馆爱国主义教育基地。
5.
编制市馆信息化发展中长期规划和数字档案馆建设；建设与维护市馆档案信息交汇网络平台，进行数据管理和备份；对档案馆信息网站进行网页设计、维护管理，接收、存储市直单位电子档案; 维护档案信息安全，做好档案展览、转运、传输过程中安保工作；应对自然灾害和其他突发事件。
6. 负责市馆干部队伍建设、机构编制、人事管理及离退休人员管理与服务、计划生育、承办档案专业继续教育、岗位培训和对外交流等相关工作。办公室完成相应的政务、事务、财务工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市档案馆内设科室有6个：办公室、接收征集科、管理利用科、编研展览科、信息技术科、人事教育科。
（二）决算单位构成。岳阳市档案馆2019年部门决算汇总公开单位构成包括馆机关本级决算（我馆只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门决算编制范围的只有岳阳市档案馆本级）。
第二部分 部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
公开01表
|
|
部门：岳阳市档案馆
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
1
|
505.26
|
一、一般公共服务支出
|
29
|
532.94
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
30
|
0.00
|
|
三、上级补助收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
31
|
0.00
|
|
四、事业收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
32
|
0.00
|
|
五、经营收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
33
|
0.00
|
|
六、附属单位上缴收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
34
|
0.00
|
|
七、其他收入
|
7
|
83.00
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
35
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
36
|
65.13
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
37
|
0.00
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
38
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
39
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
40
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
41
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
42
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
43
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
44
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
45
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
46
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
47
|
0.00
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
48
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
49
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
50
|
0.00
|
|
|
23
|
|
|
51
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
588.26
|
本年支出合计
|
52
|
598.07
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
0.00
|
结余分配
|
53
|
9.27
|
|
年初结转和结余
|
26
|
52.94
|
年末结转和结余
|
54
|
33.87
|
|
|
27
|
|
|
55
|
|
|
总计
|
28
|
641.20
|
总计
|
56
|
641.20
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
收入决算表
部门：岳阳市档案馆 公开02表
单位：万元
|
项 目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
合计
|
588.26
|
505.26
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
83.00
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
523.13
|
440.13
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
83.00
|
|
|
20126
|
档案事务
|
523.13
|
440.13
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
83.00
|
|
|
2012601
|
行政运行
|
39.77
|
39.77
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2012604
|
档案馆
|
293.34
|
293.34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2012699
|
其他档案事务支出
|
190.02
|
107.02
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
83.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
65.13
|
65.13
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
46.62
|
46.62
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
28.57
|
28.57
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
18.05
|
18.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20808
|
抚恤
|
16.52
|
16.52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080899
|
其他优抚支出
|
16.52
|
16.52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20811
|
残疾人事业
|
1.99
|
1.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2081199
|
其他残疾人事业支出
|
1.99
|
1.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
|
支出决算表
部门： 岳阳市档案馆 公开03表
单位：万元
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
598.07
|
444.26
|
153.81
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
532.95
|
379.15
|
153.81
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20126
|
档案事务
|
532.95
|
379.15
|
153.81
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2012601
|
行政运行
|
39.77
|
39.77
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2012604
|
档案馆
|
295.70
|
295.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2012699
|
其他档案事务支出
|
197.48
|
43.68
|
153.81
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
65.13
|
65.13
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
46.62
|
46.62
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
28.57
|
28.57
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
18.05
|
18.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20808
|
抚恤
|
16.52
|
16.52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080899
|
其他优抚支出
|
16.52
|
16.52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20811
|
残疾人事业
|
1.99
|
1.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2081199
|
其他残疾人事业支出
|
1.99
|
1.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
部门：岳阳市档案馆
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
505.26
|
一、一般公共服务支出
|
30
|
429.73
|
429.73
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
37
|
65.13
|
65.13
|
0.00
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
23
|
|
|
52
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
505.26
|
本年支出合计
|
53
|
494.86
|
494.86
|
0.00
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
25
|
2.35
|
年末财政拨款结转和结余
|
54
|
12.76
|
12.76
|
0.00
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
26
|
2.35
|
|
55
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
27
|
0.00
|
|
56
|
|
|
|
|
|
28
|
|
|
57
|
|
|
|
|
总计
|
29
|
507.61
|
总计
|
58
|
507.61
|
507.61
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：岳阳市档案馆 公开05表
单位：万元
|
项
目
|
本年支出
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
494.86
|
402.94
|
91.91
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
429.74
|
337.82
|
91.91
|
|
|
20126
|
档案事务
|
429.74
|
337.82
|
91.91
|
|
|
2012601
|
行政运行
|
39.77
|
39.77
|
0.00
|
|
|
2012604
|
档案馆
|
295.70
|
295.70
|
0.00
|
|
|
2012699
|
其他档案事务支出
|
94.27
|
2.35
|
91.91
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
65.13
|
65.13
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
46.62
|
46.62
|
0.00
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
28.57
|
28.57
|
0.00
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
18.05
|
18.05
|
0.00
|
|
|
20808
|
抚恤
|
16.52
|
16.52
|
0.00
|
|
|
2080899
|
其他优抚支出
|
16.52
|
16.52
|
0.00
|
|
|
20811
|
残疾人事业
|
1.99
|
1.99
|
0.00
|
|
|
2081199
|
其他残疾人事业支出
|
1.99
|
1.99
|
0.00
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：岳阳市档案馆
公开06表
单位：万元
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
|
301
|
工资福利支出
|
290.50
|
302
|
商品和服务支出
|
71.14
|
307
|
债务利息及费用支出
|
0.00
|
|
30101
|
基本工资
|
76.83
|
30201
|
办公费
|
0.59
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|
30102
|
津贴补贴
|
58.37
|
30202
|
印刷费
|
2.45
|
30702
|
国外债务付息
|
0.00
|
|
30103
|
奖金
|
76.11
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
310
|
资本性支出
|
5.65
|
|
30106
|
伙食补助费
|
8.64
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
30107
|
绩效工资
|
0.00
|
30205
|
水费
|
0.70
|
31002
|
办公设备购置
|
4.67
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险费
|
43.71
|
30206
|
电费
|
6.37
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
5.52
|
30207
|
邮电费
|
0.24
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
19.32
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
0.00
|
30209
|
物业管理费
|
0.00
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.98
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
1.99
|
30211
|
差旅费
|
2.08
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
30113
|
住房公积金
|
0.00
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
30114
|
医疗费
|
0.00
|
30213
|
维修（护）费
|
0.82
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
0.00
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
35.65
|
30215
|
会议费
|
0.00
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
30301
|
离休费
|
0.00
|
30216
|
培训费
|
0.12
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
30302
|
退休费
|
18.05
|
30217
|
公务接待费
|
2.42
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
0.00
|
|
30304
|
抚恤金
|
17.22
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
31022
|
无形资产购置
|
0.00
|
|
30305
|
生活补助
|
0.00
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
0.00
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
30307
|
医疗费补助
|
0.00
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
6.29
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
0.00
|
|
30309
|
奖励金
|
0.38
|
30229
|
福利费
|
0.00
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
0.00
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
2.09
|
39999
|
其他支出
|
0.00
|
|
30399
|
对其他个人和家庭的补助支出
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
12.50
|
|
|
|
|
|
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.07
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
34.41
|
|
|
|
|
人员经费合计
|
326.15
|
公用经费合计
|
76.79
|
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：岳阳市档案馆 公开07表
单位：万元
|
预算数
|
决算数
|
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务
接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务
接待费
|
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
10.40
|
0.00
|
6.00
|
0.00
|
6.00
|
4.40
|
6.17
|
0.00
|
3.23
|
0.00
|
3.23
|
2.93
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：岳阳市档案馆
公开08表
单位：万元
|
项
目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年收入总计588.26万元，比上年增加8.04%。支出总计598.07万元，比上年减少19.98%。主要原因：2018年转入新馆建设资金200万元进入基建账户。
二、收入决算情况说明
本年收入合计588.26万元，其中：财政拨款收入505.26万元，占85.89%；其他收入83万元，占14.11%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计598.07万元，其中：基本支出444.26万元，占74.28%；项目支出153.81万元，占25.72%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入505.26万元，比上年增加3.83%。财政拨款支出494.86万元，比上年减少25.6%。主要原因：2018年转入新馆建设资金200万元进入基建账户。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出494.86万元，占本年支出合计的82.74%，与2018年相比，财政拨款支出减少170.26万元，减少25.6%，主要原因：2018年转入新馆建设资金200万元进入基建账户。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出494.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出429.74万元，占86.84%；社会保障和就业支出65.13万元，占13.16%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为407.99万元，支出决算数为494.86万元，完成年初预算的121.29%，其中：
1.
一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为61.18万元，支出决算为39.77万元，完成年初预算的65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据市委市政府缩减公用经费的要求，调减该项支出。
2.
一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为276.68万元，支出决算为295.7万元，完成年初预算的106.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省馆下拨的2019年洞庭湖生态经济区档案专题数据库经费。
3.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为94.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终追加的在职人员奖金等支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为33.57万元，支出决算为28.57万元，完成年初预算的85.11%，
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为18.05万元，支出决算为18.05万元，完成年初预算的100%。
6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为16.52万元，支出决算为16.52万元，完成年初预算的100%。
7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为1.99万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出402.94万元，其中：人员经费326.15万元，占基本支出的80.94%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费76.79万元，占基本支出的19.06%，主要办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为10.4万元，支出决算为6.17万元，完成预算的59.33%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比无变动。
公务接待费支出预算为4.4万元，支出决算为2.93万元，完成预算的66.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是进一步规范公务接待，严格贯彻落实厉行节约相关文件精神所致。与上年相比减少0.42万元，减少12.54%,减少的主要原因是厉行节俭，严格执行八项规定。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为3.23万元，完成预算的53.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。与上年相比增加0.45万元，增长16.19%,增长的主要原因是公务用车减少为1台，租车费有所增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.93万元，占47.49%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.23万元，占52.51%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年无安排因公出国（境）团组。
2、公务接待费支出决算为2.93万元，全年共接待来访团组69个、来宾216人次（不包括陪同人员），主要是与有关单位交流工作情况及接受参观“岳阳记忆”展览的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.23万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.23万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用、其他活动租车费等支出。截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，当年没有购置公务用车。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年本单位无政府性基金预算收入支出。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
2019年，根据单位年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升。2019年度单位整体支出绩效情况如下：1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员未超过编制数。2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。3.预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、资产管理制度，执行总体较为有效。并按照财政绩效部门要求已公开。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出76.79万元，比年初预算数增加15.61万元，增长25.51%。主要原因是：有部分支出使用的是省级专项预算资金，属于二次分配资金，未纳入部门一般预算。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费1.99万元，用于结账2016年-2017年欠账会议费，人数约200人，内容为全市档案工作会议；开支培训费0.12万元，人数1人，用于出差昆明培训。
（三）政府采购支出情况
本年度政府采购年初计划采购金额尚未实施，本年度政府采购无实际采购额。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，当年没有购置公务用车。其中，领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1．财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
3．上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5．一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。
6．公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
7．文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
8．社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
9．基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11．“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
12．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
13．工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
14．基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
15．奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
16．其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
17．伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
18．机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
19．职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
20．商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
21．办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
22．印刷费：反映单位的印刷费支出。
23．水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
24．电费：反映单位的电费支出。
25．邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
26．物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
27．差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
28．维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
29．会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
30．培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
31．工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
32．福利费：反映单位按规定提取的福利费。
33．公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
34．其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
35．其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
36．对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
37．抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
38．其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
39. 办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
第五部分 附件
岳阳市2019年度部门整体支出绩效评价自评报告
部门(单位)名称： 岳阳市档案馆
预 算 编 码：
120001
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期：2020年6月11日
岳阳市财政局（制）
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一、部门（单位）基本概况
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联系人
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饶敏敏
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联络电话
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0730-8220674
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人员编制
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24+1+3
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实有人数
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21+1+3
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职能职责概述
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岳阳市档案馆是中共岳阳市委办公室所属公益一类全额拨款正处级事业单位，是集中管理全市机关、团体、企事业单位档案的文化事业机构，负责接收、征集、整理、保管档案和提供市档案馆保管范围内的档案利用。
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年度主要
工作内容
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1.负责编制市档案馆发展的中长期规划和年度计划；制订市馆突发事件应急预案等内部管理制度；管内日常管理工作。
2.负责接收市直机关、团体、事业企业单位和其他组织需永久和长期保存的档案资料；组织实施档案资料征集工作，并对所征集的档案资料进行鉴定、整理、归档；征集散存在社会上的反映岳阳市各个历史时期、具有重要价值和历史研究价值以及著名人物在岳阳活动中形成的档案资料；接收全市重大活动、重大事件、重大项目档案资料；收集、整理现行文件；根据进馆要求，会同相关科室对进馆档案资料进行质量把关。
3.负责市馆馆藏档案资料的科学分类、保管、保护和鉴定、密级档案保密工作；报批和销毁待销毁档案，根据党和国家相关法律法规开放档案；制定市馆馆藏档案资料抢救、修复计划，承担市馆馆藏档案保管、抢救修复工作；做好进馆档案的消毒、杀菌、入库上架、质量检测、库房温湿度控制以及登记工作；编制检索工具和开放档案目录，编写和印制档案馆指南，接待进馆单位和群众查阅档案；提供档案资料、政府公开信息的利用、查询、复印等服务；综合和统计市馆档案工作情况；对档案资料、现行文件和政府信息利用的效益分析；管理和维护库房设备；做好库房“九防”工作，确保档案实体安全。
4.负责制定市档案馆馆藏档案信息资源编研与开发规划；研究、综合开发、汇编、出版馆藏档案史料；开发利用档案资源的照片、录音、录像；编纂市馆修史写志、展览的设计、管理、宣讲等工作；围绕全市中心工作和社会重点、热点问题举办专题档案展览；建设、管理和对外开放市馆爱国主义教育基地。
5.负责编制市馆信息化发展中长期规划和数字档案馆建设；建设与维护市馆档案信息交汇网络平台，进行数据管理和备份；对档案馆信息网站进行网页设计、维护管理，接收、存储市直单位电子档案; 维护档案信息安全，做好档案展览、转运、传输过程中安保工作；应对自然灾害和其他突发事件。
6.负责市馆干部队伍建设、机构编制、人事管理及离退休人员管理与服务、计划生育、承办档案专业继续教育、岗位培训和对外交流等相关工作。
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年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩
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1.部门整体控制支出在预算内；
2.部门年度整体绩效目标完成；
3.社会效益、生态效益和可持续性影响均为优；
4.服务对象满意度达到90%以上。
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二、部门（单位）收支情况
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年度收入情况（万元）
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机构名称
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收入合计
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其中：
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上年结转
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公共财
政拨款
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政府基金拨款
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纳入专户管理的非税收入拨款
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其他
收入
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局机关及二级机构汇总
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641.2
|
52.94
|
505.26
|
0
|
0
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83
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1、局机关
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641.2
|
52.94
|
505.26
|
0
|
0
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83
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2、二级机构1
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3、二级机构2
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部门（单位）年度支出和结余情况（万元）
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机构名称
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支出合计
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其中：
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结余
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基本支出
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其中：
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项目支出
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当年结余
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累计结余
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人员支出
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公用支出
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|
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|
局机关及二级机构汇总
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598.07
|
444.26
|
326.15
|
118.11
|
153.81
|
43.13
|
43.13
|
|
1、局机关
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598.07
|
444.26
|
326.15
|
118.11
|
153.81
|
43.13
|
43.13
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2、二级机构1
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3、二级机构2
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机构名称
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三公经费
合计
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其中：
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公务接待费
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公务用车运维费
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公务用车购置费
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因公出国费
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局机关及二级机构汇总
|
6.16
|
2.93
|
3.23
|
0
|
0
|
|
1、局机关
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6.16
|
2.93
|
3.23
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0
|
0
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2、二级机构1
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3、二级机构2
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机构名称
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固定资产
合计
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其中：
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其他
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在用固定资产
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出租固定资产
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局机关及二级机构汇总
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31.94
|
31.94
|
0
|
0
|
|
1、局机关
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31.94
|
31.94
|
0
|
0
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2、二级机构1
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3、二级机构2
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三、部门（单位）整体支出绩效自评情况
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整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况
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预期目标
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实际完成
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1. 接收按规定应移交进馆的各种门类和载体的档案资料，征集散存在社会上的反映我市各个历史时期、具有重要价值和历史研究价值的档案资料和著名人物在岳阳活动中形成的档案资料，并进行鉴定、整理、归档。
2. 对馆藏档案科学分类和保管，建立全宗卷，记载立档单位和全宗历史演变情况。
3. 开展档案史料的研究和编纂工作，利用馆藏档案资料举办展览，编辑档案文件汇集和其他有利用价值的参考资料。
4. 利用现代化科技和设备研究档案的现代化管理技术，推进档案数字化建设，全方位有效地开发档案信息资源。
5. 制定市档案馆干部队伍建设规划，承办档案专业教育和档案干部培训工作。
|
1.部门整体控制支出在预算内；
2.部门年度整体绩效目标完成；
3.社会效益、生态效益和可持续性影响均为优；
4.服务对象满意度达到90%以上。
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|
整体支出
绩效定量目标及实施计划完成情况
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评价内容
|
绩效目标
|
完成情况
|
|
产出目标
（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）
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质量指标
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指标1：做好馆库“九防”和日常维护管理，严格执行调出档案的入库签收制度，严防发生档案安全事故。
|
100%
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指标2：对新接收的档案盒新整理的名人档案、地方史料进行入库前的消毒。
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100%
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数量指标
|
指标1：做好市直单位现行文件的收集、整理及台账统计工作。
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80家
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指标2：指导进馆单位档案的电子档案目录接收工作。
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28家
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指标3：完成洞庭湖生态经济区专题档案数据库10万页录入、整理上报工作
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100106页
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时效指标
|
指标1：及时组织指导各县市区做好国家重点档案保护与开发工作。
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100%
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指标2：及时完成“一报一刊”征订发行工作任务。
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100%
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成本指标
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指标1：控制在预算内。
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不超预算
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效益目标
（预期实现的效益）
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社会效益
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指标1：高标准档案馆作为全国文明城市的必备硬件之一，可以为岳阳争创全国文明城市、为历史文化名城再添一道亮丽厚重的文化景观，并与岳阳政治、经济、文化等各项事业发展相适应；
指标2：将档案馆建设成为服务全社会、形象亮丽、功能齐全、设施先进、内涵丰富，具备“五位一体”功能的公共文化服务空间。
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优
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经济效益
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为社会公益性单位，并非盈利为目的。
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无
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生态效益
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无
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无
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社会公众或服务对象满意度
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指标1：社会公众满意度达90%以上
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90%
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绩效自评综合得分
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97.5分
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评价等次
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优
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四、评价人员
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姓 名
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职务/职称
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单 位
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签 字
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余友安
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党组书记、馆长
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岳阳市档案馆
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马岳生
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党组成员
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岳阳市档案馆
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赵纯兴
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办公室主任
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岳阳市档案馆
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饶敏敏
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科员、会计
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岳阳市档案馆
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评价组组长（签字）：
年 月 日
|
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部门（单位）意见：
部门（单位）负责人（签章）：
年
月 日
|
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财政部门归口业务科室意见：
财政部门归口业务科室负责人（签章）：
年 月 日
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填报人（签名）：饶敏敏
联系电话：0730-8220674
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五、评价报告综述（文字部分）
岳阳市档案馆
2019年度部门整体支出绩效评价报告
根据《岳阳市财政局关于落实2020年度财政支出绩效自评及绩效监控工作的通知》（岳财预〔2020〕86号）要求，我们对本单位2019年度部门整体支出情况开展了绩效自评。现将情况报告如下：
一、部门（单位）概况
(一)
单位基本概况
岳阳市档案馆是中共岳阳市委办公室所属公益一类全额拨款正处级事业单位。2019年核实档案馆人员编制为24+1+3人，即全额拨款编制为24人，工勤编制为1人，政府购买服务人员为3人。截止2019年年底，实有在职人员为21人，工勤人员为1人，政府购买服务人员为3人。退休人员为19人。
(二)
部门主要职能
根据市委《关于岳阳市档案馆职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（岳办[2019]27号）精神，岳阳市档案馆是中共岳阳市委办公室所属公益一类全额拨款正处级事业单位，是集中管理全市机关、团体、企事业单位档案的文化事业机构，负责接收、征集、整理、保管档案和提供市档案馆保管范围内的档案利用。本馆内设机构有6个：办公室、接收征集科、管理利用科、编研展览科、信息技术科、人事教育科。
各科室的主要职能为：
1.
办公室负责编制市档案馆发展的中长期规划和年度计划；制订市馆突发事件应急预案等内部管理制度；管内日常管理工作。
2.
接收征集科负责接收市直机关、团体、事业企业单位和其他组织需永久和长期保存的档案资料；组织实施档案资料征集工作，并对所征集的档案资料进行鉴定、整理、归档；征集散存在社会上的反映岳阳市各个历史时期、具有重要价值和历史研究价值以及著名人物在岳阳活动中形成的档案资料；接收全市重大活动、重大事件、重大项目档案资料；收集、整理现行文件；根据进馆要求，会同相关科室对进馆档案资料进行质量把关。
3.
管理利用科负责市馆馆藏档案资料的科学分类、保管、保护和鉴定、密级档案保密工作；报批和销毁待销毁档案，根据党和国家相关法律法规开放档案；制定市馆馆藏档案资料抢救、修复计划，承担市馆馆藏档案保管、抢救修复工作；做好进馆档案的消毒、杀菌、入库上架、质量检测、库房温湿度控制以及登记工作；编制检索工具和开放档案目录，编写和印制档案馆指南，接待进馆单位和群众查阅档案；提供档案资料、政府公开信息的利用、查询、复印等服务；综合和统计市馆档案工作情况；对档案资料、现行文件和政府信息利用的效益分析；管理和维护库房设备；做好库房“九防”工作，确保档案实体安全。
4.
编研展览科负责制定市档案馆馆藏档案信息资源编研与开发规划；研究、综合开发、汇编、出版馆藏档案史料；开发利用档案资源的照片、录音、录像；编纂市馆修史写志、展览的设计、管理、宣讲等工作；围绕全市中心工作和社会重点、热点问题举办专题档案展览；建设、管理和对外开放市馆爱国主义教育基地。
5.
信息技术科负责编制市馆信息化发展中长期规划和数字档案馆建设；建设与维护市馆档案信息交汇网络平台，进行数据管理和备份；对档案馆信息网站进行网页设计、维护管理，接收、存储市直单位电子档案; 维护档案信息安全，做好档案展览、转运、传输过程中安保工作；应对自然灾害和其他突发事件。
6.
人事教育科负责市馆干部队伍建设、机构编制、人事管理及离退休人员管理与服务、计划生育、承办档案专业继续教育、岗位培训和对外交流等相关工作。办公室完成相应的政务、事务、财务工作。
(三)
部门整体收支情况
1. 收入情况：全年收入为641.2万元。（其中：财政拨款收入为505.26万元，其他收入为83万元，上年结转结余调整后为52.94万元。）
2. 支出情况：全年支出为598.07万元，其中：工资福利支出为317.13万元、商品和服务支出为236.19万元、对个人和家庭的补助为36.04万元、其他资本性支出为8.71万元。
全年总决算支出中基本支出为444.26万元，项目支出为153.81万元。
二、 部门整体支出管理和使用情况分析
(一）部门整体支出情况分析
1.
部门整体支出情况分析：2019年岳阳市档案馆全年支出为598.07万元，其中：基本支出为444.26万元，占总支出的74.28%（人员支出为326.15万元，占基本支出的73.41%，公用支出为118.11万元，占基本支出的26.59%）。项目支出为153.81万元，占总支出的25.72%。本年结余为43.13万元。
2.
“三公”经费支出情况分析：2019年部门预算安排“三公”经费为10.4万元。实际支出为6.17万元，其中公务接待费为2.93万元，公务用车运行维护费为3.23万元。年度内“三公”经费决算支出相较2018年增加了0.04万元，增幅为0.6%，主要为公车改革，对移交的车辆进行维护维修费用。
3.
固定资产管理情况分析：按照厉行节约、物尽其用的原则，市档案馆部门资产管理采取统一建账，统一核算管理，对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，由办公室统一调整，合理流动，发挥其效益。至2019年12月末固定资产为31.94万元。
4.
部门整体结余资金分析：岳阳市档案馆2019年预算收支结余为43.13万元。相较2018年减少了9.81万元，降幅为18.53%。主要是加快预算执行力度，提高了支出的及时、均衡和有效性。
（二）部门整体支出管理情况分析
1.
严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。
2.
财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了机关财务、公务购置使用、接待、会务、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。
三、部门（单位）专项组织实施情况
1.
前期准备：按照绩效自评工作要求，组成以市档案馆党组书记、馆长余友安同志为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案，设计了绩效评价指标体系表。
2.
组织实施：采用核查法核查2019年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况，对内设机构，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。
3.
分析评价：对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。
四、整体支出绩效情况分析
2019年，根据我馆年初工作规划和重点工作，围绕市委的工作部署，积极履行职责，强化管理，圆满完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。
1.
本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员数少于编制数；“三公”经费支出总额较上年略有增加，主要是公车改革，对移交的车辆进行维护维修费用。
2.
预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，圆满完成了当年的任务目标，财政拨款支出总体控制较好。
3.
预算管理方面，我馆制定了切实有效的内部财务、车辆、资产内部管理制度，执行总体较为有效。
重点完成了八大项工作：
1.
重视党建总揽，8月20日，馆党组成员、党支部书记马岳生为全馆干部职工上了一堂题为《解决“不严不实”关键在行动》的廉政党课。10月30日，馆党组书记余友安以《初心在胸，使命在肩，做新时代档案工作的不懈奋斗者》为题讲专题党课。10月22日，邀请市直机关工委书记李桂华以《深入开展主题教育，始终牢记初心使命》为题进行专题辅导。9月29日，市委书记刘和生以《庆祝新中国成立70周年，不忘初心牢记使命》”为题，为市委办一支部、市委政研室支部和市档案局支部上了一场生动的党课，让大家心灵得到了洗礼，思想受到了教育。
2.
重视思想引导，深入开展“学先烈见行动”活动，组织党员干部4次赴老区平江开展革命传统教育活动，瞻仰平江起义纪念馆、露江山抗日英雄纪念园、嘉义烈士陵园等，接受革命教育。开展“我为兰台添光彩”演讲赛，8位馆年轻干部结合机构改革，立足本职岗位，各抒己见畅谈工作打算和发展建议。开展“机构改革后，我该做什么，我能做什么”大讨论，全馆同志纷纷交流发言。开展“献策兰台”建言活动，19位同志献计献策，6位同志获优秀奖。在参观、学习、讨论系列活动中，积极引导干部问初心、明使命、强担当。
3.
重视业务辅导，9月10日，邀请市巡察办副组长杨斌进行《把讲政治贯穿巡察监督全过程》的专题辅导。10月22日，邀请市直机关工委书记结合档案工作实际就如何牢记初心使命进行专题辅导。11月7日，市纪委监委驻市委办纪检组董艳萍组长作了《学习贯彻中央八项规定精神》专题辅导。11月18日，主题教育第三指导组组长卢宗仁就调研成果、档案工作进行专题辅导，让大家感觉思路更清，方向更明。
4.
重视履行主责，投资400多万元，精心布置的“岳阳记忆”固定展览6月4日正式开展，打造了展示岳阳经济社会发展的窗口。开展省级课题《机构改革后国家综合档案馆建设项目导向型组织研究》、市级课题《岳州开埠对构建岳阳开放带动新格局的借鉴意义研究》和自主科研课题《非遗档案管理研究》研究。全力推进档案信息共享平台建设，着力抓好顶层设计和馆藏档案“增量电子化”、“存量数字化”。重点做好非遗档案、援藏档案、英模档案等的征集管理和开发利用工作，传承岳阳精神，讲好岳阳故事。
5.
重视创新发展，针对档案馆地处偏僻、市民群众要求连续查档等实际，经申请批准同意，从6月份开始试行“朝九晚五”作息时间，为市民群众提供无间断的查档服务。通过大力争取，一名副调研员提拔为党组成员、副馆长，结合“三定”方案和空缺职位，按照公平公正原则，补充科级干部5名，轮岗14人。改变过去食堂甩手承包模式，按科室轮流采购食材，取得显著成效，既改善了伙食，又节约了资金。与一本院校湖南理工学院联合共建科研与实践教学基地，并积极开展较大规模的研学实践活动。
6.
重视改善待遇，组织全体干部职工、老干部开展了一次年度体检。单位统一支出，为全体干部职工、老干部办理有线电视和网络。争取政策待遇，实行“老人老办法”，全体干部继续享受参公待遇，保留车补、纳入职级并行范围。克服馆经费紧张等困难，按全额工资标准实行医保铺底。
7.
重视环境优化，我馆“6.9”国际档案日活动丰富多彩,《中国档案报》以2000多字的大篇幅进行报道，中国档案资讯网、档案时空等专业媒体对我馆工作报道达50多次。9月29日市委书记刘和生到馆参观并讲授专题党课，在全市反响热烈，许多单位纷纷组织干部到档案馆开展活动。“岳阳记忆”展览成为“不忘初心、牢记使命”主题教育场所，已接待110多批次4000人次观展。“学习强国”优秀栏目“三嘴策岳阳”走进市档案馆，余友安馆长担当主讲嘉宾，与岳阳史学爱好者们共话“岳阳记忆”，重温岳阳历史。
8.
重视服务中心，做好平江县石牛寨镇积谷村精准扶贫工作，争取资金38万，脱贫14户，投资27万元的丁坪桥今年1O月竣工通车。荣获2018年度先进单位和先进个人荣誉称号。驻汨罗市新市镇团螺村开展人居环境整治，支持资金10万元。7月份团螺村人居环境整治工作通过验收，驻团螺村工作队荣获全市先进工作队，我馆驻点工作人员荣获先进个人。对巡察反馈的六个方面25个问题进行了认真整改、深层整改、彻底整改。深入系统进行了理论学习、研讨调研和问题整改工作，得到了第三指导组的充分肯定。
五、
存在的问题
一是预算管理制度不够健全，相应的管理制度还需要更加有效地执行。
二是预算编制不够合理，一般预算经费较少，而支出较大，存在资金缺口。
六、
工作建议
一是要提高档案馆业务经费预算基数。根据岳政发[2000]29号文件《关于加强档案工作的若干规定》第三章第十四条明确“市级每年按馆藏档案每卷3元的标准拨足档案保管经费”。市档案馆现有馆藏档案60多万卷册，按此精神每年应拨付市馆档案保护费180万元，2018年和2019年连续两年预算只下拨了5万元，档案业务异常紧张，形势严峻。
二是足额及时做好市档案新馆运转、维护项目资金的预算、拨付。请市财政足额及时做好市档案新馆运转、维护项目资金的预算、拨付，以便项目我馆日常行政工作更加顺利进行。
三是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。
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