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第一部分 岳阳市档案局2018年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.部门支出总表（按部门预算经济分类）
5.部门支出总表（按政府预算经济分类）
6.基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7.基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12.财政拨款收支总体情况表
13.一般公共预算支出情况表
14.一般公共预算基本支出情况表
15.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21.专项资金预算汇总表
22.政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
23.政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
24.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
25.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
26.一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
27.一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
28.一般公共预算“三公”经费预算表
29.整体支出绩效目标表
30. 项目支出绩效目标表
第一部分
岳阳市档案局2018年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
根据市委、市政府《关于市直机关机构改革的实施意见》（岳发[2001]9号）精神，设置岳阳市档案局，与岳阳市档案馆一个机构，两块牌子。市档案局（馆）是负责履行全市档案事业行政管理职能和国家重要档案收集保管利用职能的正处级单位，实行公务员管理。根据授权，负责全市档案事业行政管理和档案收集、整理、鉴定、统计、保护、编研、检索、利用等工作。各科室的主要职能为：
1.办公室完成相应的政务、事务、财务工作；
2.业务科负责县市区及市直单位、中央省驻岳单位业务指导，做好机构改革单位档案处置、移交工作，加强档案中介机构和档案数字化工作的监管，完成档案学会相关工作；
3.法规科完成档案法制宣传工作，组织开展档案行政执法检查工作，对档案违法案件进行查处；
4.人教科完成人事教育、组织人事、职称、党建工作；
5.管理科负责档案馆馆藏档案的安全保管保护工作，完成接收征集、档案整理等工作；
6.开发利用科完成信息化建设、编研、接待利用工作；
7.保卫科负责全局及档案馆安全保卫工作。
（二）机构设置
根据编委核定，内设科室分别是办公室、业务科、法规科、人教科、管理科、开发利用科（加挂信息技术科）、保卫科共计7个，全部纳入2018年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
我局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有岳阳市档案局本级。
三、部门收支总体情况
2018年部门预算即我局本级预算。因2017年退休人员工资已经全部转入社保发放，我局2018年没有对个人和家庭的补助支出。另外我局2018年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件10、11、19、20、22、23、24、25表均为空。收入为全额经费拨款；支出包括单位基本运行的经费，还包括档案保护费和档案查阅费项目经费。
（一）收入预算：2018年年初预算数311.05万元，其中，经费拨款311.05万元，收入较去年增加9.77万元，主要是经费拨款增加9.77万元。
（二）支出预算：2018年年初预算数311.05万元，其中，一般公共服务240.06万元，社会保障和就业33.66万元，医疗卫生与计划生育18.18万元，住房保障19.15万元。支出较去年增加9.77万元，主要是基本支出增加27.77万元，项目支出减少18万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入311.05万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为304.05万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为7万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括档案保护费和档案查阅费。其中：档案保护费为5万元，主要用于做好馆库“九防”和日常维护管理，档案馆库24小时恒温恒湿管理，24小时干部安全值班；对新接收的档案和新整理的各类档案进行入库前的消毒；做好库房通风、温湿度监测、统计分析工作；修裱、复制馆藏重要珍贵档案和待抢救档案；对已满30年的档案进行开放档案鉴定。档案查阅费为2万元，主要用于做好档案资料及现行文件的日常接待利用工作；做好2018年档案利用实例汇编及每季利用实例（2-3个）报省档案局；做好市直80多个单位现行文件的收集、整理及台账统计工作；完善、修补破损的纸质检索目录。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2018年一般公共预算拨款311.05万元，比2017年预算增加9.77万元，增加3%。原因是人均公用支出经费安排相应增加。
2.“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为19.5万元，其中，公务接待费4.5万元，公务用车购置及运行费14.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费14.5万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年相比保持持平。
3.政府采购情况
2018年我局一般公共预算无政府采购计划。
4.国有资产占有使用情况
截至2017年9月1日，岳阳市档案局共有车辆3台，全部为一般公务用车。没有单位价值在50万元以上的大型设备。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
5.关于2018年度绩效目标设置情况
2018年岳阳市档案局部门整体支出绩效目标311.05万元，其中：基本支出304.05万元，项目支出7万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款311.05万元。
2018年岳阳市档案局项目支出绩效目标7万元，全部为业务工作经费，实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款7万元。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.部门支出总表（按部门预算经济分类）
5.部门支出总表（按政府预算经济分类）
6.基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7.基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12.财政拨款收支总体情况表
13.一般公共预算支出情况表
14.一般公共预算基本支出情况表
15.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21.专项资金预算汇总表
22.政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
23.政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
24.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
25.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
26.一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
27.一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
28.一般公共预算“三公”经费预算表
29.整体支出绩效目标表
30.项目支出绩效目标表
附件：岳阳市档案局2018年部门预算公开表.xls
